工作内容：
1、销售收入与应收款确认；
2、应收账务处理与凭证编制；
3、负责增值税专用发票 / 普通发票的开具、作废、红冲等操作，确保发票信息（购货方名称、税号、商品名称、规格型号、数量金额等）与生产订单、发货明细一致；建立发票台账，跟踪发票签收情况，避免发票遗失或逾期未认证。
4、定期月度与客户进行应收账款对账，编制对账单，重点核对订单执行情况（发货数量、单价、金额）、已回款金额、未回款余额、折扣折让等，针对对账差异（如客户异议、发货差异、质量扣款等）协同销售部门核实处理，确保双方账目一致并取得客户签字 / 盖章确认。
5、处理部门负责人交代临时事务。

任职要求：
1、熟练操作金蝶财务软件，具备较强的 Excel 数据处理、分析及报表编制能力；
2、具备高度责任心，良好的沟通协调能力和团队协作能力。

联系我时，请说是在百城招聘网上看到的，谢谢！