1. 账务处理辅助
整理原始凭证（发票、报销单、银行回单等），审核单据完整性、合规性，按要求粘贴归档。
协助录入记账凭证，登记现金、银行存款日记账，确保账证相符、账实一致。
配合完成月度结账工作，核对往来账款、库存现金，提供基础账务数据支持。
2. 费用报销与付款处理
接收员工费用报销申请，核对报销标准、票据真实性，整理报销单据并提交审批。
协助办理银行转账、现金支付等付款业务，登记付款台账，确保付款及时准确。
跟踪预付款、应付账款情况，提醒财务主管处理到期款项。
3. 税务与发票管理
协助开具、领购增值税发票，登记发票领用台账，保管空白发票与发票专用章。
整理税务申报所需基础资料（如销售收入数据、进项发票明细），配合会计完成报税工作。
归档税务申报表、完税凭证等税务资料，确保税务合规。
4. 财务数据统计与报表
收集、整理车间成本、销售收支等财务数据，编制基础统计报表（如费用明细表、收支汇总表）。
协助财务主管编制资产负债表、利润表等正式财务报表，提供数据核对支持。
按需整理财务数据分析资料，为管理层决策提供基础参考。
5. 资产管理辅助
协助盘点公司固定资产、库存物资，核对资产台账与实物，编制盘点报告。
跟踪资产购置、报废、转移等变动情况，及时更新资产记录，确保资产安全。
6. 财务档案与沟通协调
分类归档财务凭证、报表、合同等资料，建立档案管理台账，确保查阅便捷、保管安全。
与银行、税务、工商等外部机构对接基础事务（如银行对账、资料提交）。
配合内部各部门提供财务咨询（如报销规范、付款流程），传递财务相关通知。

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