岗位职责
1.审核往来原始凭证，制作记账凭证并登记往来明细账 
2.定期与外部单位对帐，审查往来函证，处理双方函证差异 
3.核对应收账款明细表，分析余额是否正常 
4.对到期应收款催收，发放函证 
5.跟踪应收款进账情况，对已收账款进行核销 
6.核对应付账款明细表，对到期账款填写支付申请 
7.跟踪付款情况，对已付账款进行核销 
8.跟踪收入情况，并据此调整付款计划 
9.开具税票，催收供应商所欠的增值税票 
10.接受会计主管的检查，定期与会计主管进行往来账核对 
1.收入和利润的明细核算 
2.利润分配的明细核算 
3.编制收入和利润报表 
4.审核成本费用凭证 
5.整理成本费用原始凭证，编制原始凭证汇总表，按照记账凭证的要求，编制记账凭证 
6.对成本费用记账凭证进行连续编号，不跳号、重号 
7.将成本费用会计凭证日期、编号、业务内容摘要、金额和其他有关资料逐项记入成本费用明细账内 
8.审核费用支出申请，对异常支出报告领导 
9.审核发放工资、奖金表 
10.工资的明细核算 
11.工资分配的核算 
12.计提职工福利基金、教育经费，办理代扣费用事项 
13.根据税法规定计算、代扣个人所得税

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