1.每日按规定时间到公司出纳处交清前壹天的营业款项及报表；    
2.按时到岗，备足营业用零钞、发票做好营业前的准备及清洁工作；    
3.收款时认真审核服务员开出的单据，确认金额及数量正确，如有错误立即退 还服务员，交总经理确认误单后签字作废；    
4.认真识别现金真伪，发现假钞应立即退还该服务员向客人解释并调换；    
5.认真填写营业后的交款单据，须做到帐物相符。

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