1. 认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐；
2. 做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档，必要时与销售员一道外出对帐；
3. 每月10日前向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表；
4. 对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报；
5. 负责应收帐款帐龄分析；

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