一、发票管理
1.负责公司增值税发票（专票 / 普票） 的申领、开具、作废、红冲；及时整理、装订，同步登记发票台账，配合外账 / 税务申报的发票数据提供等发票管理操作，确保开票信息正确完整；
2.对接销售、采购部门，解答客户开票咨询，处理开票相关的补单、信息更正需求。
二、日常账务处理
1.审核公司所有原始凭证（费用报销单、采购发票、入库单、出库单、工资表、银行回单、收据等），确保单据真实、合规、附件齐全。
2.及时登记各类明细账、总账（现金账、银行存款账、往来账、存货账、费用账、成本账等），做到账务处理及时、凭证装订规范，账证相符、账账相符； 
3.负责现金、银行存款的日常核对，每日登记现金日记账、银行存款日记账，月末完成银行存款余额调节表，确保账实相符，管控公司资金流水。
三、往来账管理 
1.按公司要求的周期（月度 / 季度 / 年度）编制内账财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表，以及制造业专属的成本明细表、存货收发存表、往来账明细表、资金收支表； 简单分析报表数据，如月度利润变动、费用占比、应收账款周转率、资金结余等，为老板 / 管理层提供经营决策的财务数据支持；
四、其他日常财务工作
1.完成公司员工工资的审核、发放账务处理，配合人力行政部做好社保数据，做好工资表的财务审核；
2.按公司要求，完成各类财务数据的统计、汇总（如月度销售回款、采购付款、成本利润统计等）
任职资格：
1.初级职称以上，有过一年以上会计工作经历；
2.大专以上学历，会计专业且对会计理论熟练掌握；
3.耐心细心，谨慎，对财务工作有高度责任心；


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