职位描述：
负责公司日常应付款项的管理与核算工作，确保财务数据的准确性、及时性和合规性。与供应商、采购部门及内部相关部门合作，优化付款流程，提升财务管理效率。
主要职责：
1、负责审核应付账款相关的原始凭证，如发票、入库单、采购订单等，确保其合法、合规及准确无误。
2、准确录入应付账款信息至财务系统，及时完成账务处理，确保账实相符。
3、跟踪应付账款的支付情况，按照公司规定的付款流程和时间表，安排并执行付款操作。
4、协调解决与供应商之间的账目差异问题，维护良好的供应商关系。
5、协助完成月度、季度、年度财务报表的编制工作，提供财务数据支持。
6、完成财务主管安排的其他事项。

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