一、岗位职责
1、负责供应商、客户往来账务管理，完成月度常态化对账工作，确保账实相符；
2、审核付款单据及费用报销凭证，把控票据合规性、附件完整性与审批流程规范；
3、审核分销系统相关单据，完成财务单据录入、整理归档及日常对账，及时排查并处理数据差异问题；
4、定期关注客户欠款，联动业务部门跟进催收，推进应收账款回笼；
5、及时编制财务记账凭证，按时出具配套财务报表；
6、按需梳理、汇总经营相关财务数据，为管理层经营决策提供数据依据。

二、 任职资格
1、职业资格：会计、财务管理等相关专业。
2、工作经验：2年及以上财务核算经验，熟悉分销系统、有应收应付往来对账经验者优先。
3、能力与素质：有良好的学习能力和沟通协调能力，工作认真细致严谨，具有流程优化意识。

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